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Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
| 1242/2019 | 09/08/2019 | CULTURA | servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari dell’Amministrazione comunale affidato con RDO MEPA n. 2110453 anno 2018- incremento di spesa ai sensi del vigente Codice dei Contratti | 6,870.00 |  TESTO
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| 1238/2019 | 08/08/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | INDIVIDUAZIONI FORNITORI PER IL SERVIZIO DI CUCINA INTERNA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 | 19,800.00 | TESTO
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| 1224/2019 | 08/08/2019 | CULTURA | IPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL CERO E DEI MAZZI DI FIORI PER LA FESTA DELL'ASSUNTA - 15 AGOSTO 2019 - | 400.00 | TESTO
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| 1234/2019 | 08/08/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di n. 4 Sim Dati TIM necessarie per l'attivazione di alcuni pannelli a messaggio variabile siti sul territorio comunale. Affidamento alla ditta Telecom Italia S.p.A. di Milano mediante adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7-lotto unico per l'importo complessivo pari ad 87,84.= (Iva di legge compresa). | 87.84 | TESTO
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| 1233/2019 | 08/08/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSMMS09 - Determinazione a contrarre - Affidamento a a Pama srl, con sede legale in via Cavini 20 31020 Villorba TV, C.F. 00675280267, dell’intervento di realizzazione degli scavi per un nuovo sistema di illuminazione del campo sportivo S. Liberale, largo Tre Venezie a Treviso. | 42,700.00 | TESTO
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| 1232/2019 | 08/08/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSLM01 - Servizio di manutenzione ordinaria impianti meccanici presso il teatro comunale di Treviso. Affidamento e impegno do spesa a favore di T.M. GROUP SPA | 6,100.00 | TESTO
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| 1226/2019 | 08/08/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Servizio di reperibilità ed interventi a chiamata per gli impianti eletttrici e speciali presso il teatro comunale di Treviso. Affidamento e impegno di spesa alla ditta EUROGROUP SPA. | 3,660.00 | TESTO
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| 1219/2019 | 06/08/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Locazione immobile comunale sito in Via delle Verine n. 2/A alla Cooperativa Provinciale Servizi. Accertamento canone di locazione .Assunzione di quota parte spese di registrazione contratto | 2,200.00 | TESTO
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| 1220/2019 | 06/08/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Casette dell'acqua. Accertamenti di entrata. | 0.00 | TESTO
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| 1221/2019 | 06/08/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Uilizzo di immobili comunali. Accertamenti di entrata. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1218/2019 | 06/08/2019 | SERVIZI INFORMATICI | 3CiME Technology Srl - fornitura licenze Commvault e convertitori per il sistema di virtualizzazione in alta affidabilità | 6,320.82 | TESTO
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| 1222/2019 | 06/08/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | aggiudicazione definitiva e approvazione contratto per il servizio comunale di Casa Rifugio 2019/2020 | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1202/2019 | 05/08/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | PAGAMENTO SPESE LEGALI ALL'AVV. DURAZZANO VALENTINA | 284.20 | TESTO
ALLEGATO
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| 1203/2019 | 05/08/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | TEC DI BERTUCCI LAURA - CORSO DI FORMAZIONE ALL'USO DELLO SPRAY ANTIAGGRESSIONE PER IL PERSONALE DELLA P.L. | 2,454.00 | TESTO
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| 1199/2019 | 05/08/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER VEICOLI CON TARGA ESTEREA E TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI ALL'ESTERO - RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA TERMINI | 1,681.03 | TESTO
ALLEGATO
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| 1201/2019 | 05/08/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di agende e calendari per l'anno 2020 per i servizi e gli uffici comunali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z732919B16 | 1,490.54 | TESTO
ALLEGATO
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| 1206/2019 | 05/08/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSMMS06 - ”motorizzazione tende oscuranti presso la scuola primaria A. Frank” . Affidamento lavori alla ditta Elettricità PILON S.R.L., C.F. 00285060265, con sede in Villorba (TV). | 7,170.08 | TESTO
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| 1207/2019 | 05/08/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | affidamento incarico esecuzione delle “Attività di sostituzione batterie dei gruppi soccorritori presso Palestra Mantegna (S.Angelo) e Sc. Prim. A.Manzoni, sostituzione scheda inverter Biblioteca ex Gil – ( str 2019LPSMMO09 – cig ZB2293A7F3 )” alla ditta Tecnel/SIEE di Ponzano Veneto(TV) | 6,771.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1208/2019 | 05/08/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSMMS05 - Incarico per il Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco”- affidamento alla società AEQUA ENGINEERING SRL il cui legale rappresentante è l’ing. Giuseppe Baldo Via Brianza 19 30034 Mira (VE) P.I. 03913010272; COD. FORNITORE:30276 | 6,388.13 | TESTO
ALLEGATO
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| 1204/2019 | 05/08/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura GPL da riscaldamento per la struttura protetta di via Ferrovia | 3,001.02 | TESTO
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| 1209/2019 | 05/08/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSSMS02 - “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 2” (CUP: E47H17000390004).
Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori e provvedimenti conseguenti. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1210/2019 | 05/08/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio Integrato Energia prosecuzione contratto con Engie Servizi SpA fino a completo subentro della ditta Siram S.p.A. alla convenzione CONSIP-SIE3 (lotto territoriale n. 3). Integrazione impegno di spesa | 241,531.05 | TESTO
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| 1192/2019 | 02/08/2019 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Servizio cimiteriale integrato. Annullamento acc. n. 2019/863 e conseguente annullamento mandato n. 5652/2019 pari ad € 61.000 | 0.00 | TESTO
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| 1191/2019 | 02/08/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura kit per la pulizia delle armi per il Comando Polizia Locale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z1328F930E | 1,080.00 | TESTO
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| 1197/2019 | 02/08/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento del Servizio di noleggio bagni chimici per le Fiere San Luca - periodo dal 04/10/2019 al 20/10/2019 compresi - Servizio Attività Produttivei, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z5C288EC0C | 6,588.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1189/2019 | 02/08/2019 | SERVIZIO PROTOCOLLO | Impegno di spesa per reintegro affrancatrice Pitney Bowes matricola 1235348 | 25,000.00 | TESTO
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| 1187/2019 | 02/08/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di spray antiaggressione e accessori per il Comando Polizia Locale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: 7988874361 | 6,905.20 | TESTO
ALLEGATO
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| 1190/2019 | 02/08/2019 | SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO | AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI STAMPA FIERE DI SAN LUCA 2019 | 1,232.20 | TESTO
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| 1196/2019 | 02/08/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | Gestione del Teatro comunale "Mario del Monaco". Impegni di spesa | 639,822.84 | TESTO
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| 1177/2019 | 01/08/2019 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Rimborso di somme erroneamente versate per diritti previsti per pratiche telematiche da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive | 675.00 | TESTO
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