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Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
| 1741/2019 | 31/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)” - (CUP E45H16000000006 - cod.STR2015LPSLNC01) Approvazione accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.lgs 50/2016 | 59,703.53 |  TESTO
ALLEGATO
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| 1733/2019 | 30/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Gara per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi mediante procedura aperta - Determinazione a contrarre - CIG: 8077822D94 | 666,522.31 | TESTO
ALLEGATO
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| 1730/2019 | 30/10/2019 | SERVIZIO APPALTI | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NUOVO ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE PIANE SCUOLE PRIMARIE ANNA FRANK E SAN GIOVANNI BOSCO. APPROVAZIONE VREBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. | 207,304.54 | TESTO
ALLEGATO
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| 1725/2019 | 30/10/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale. Impegno di spesa per manutenzione straordinaria condominio Dandolo 37 | 540.70 | TESTO
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| 1729/2019 | 30/10/2019 | CULTURA | CERIMONIE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - | 2,175.10 | TESTO
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| 1723/2019 | 29/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLRI08 Quartieri al centro – lotto 3: Riqualificazione centro sportivo di via delle Acquette. d.d. affidamento due effe e integrazione elenco consorziate | 0.00 | TESTO
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| 1707/2019 | 28/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLRI02 Quartieri al centro - lotto 1. Riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del Rovere. Presa atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva ad RTI Adriastrade srl e Impresa Coletto srl | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1718/2019 | 28/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | LAVORI DI “ MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SFALCIO ERBE ACQUATICHE SU CANALI E FOSSATI- STR: 2019LPDAMO03 | 95,000.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1709/2019 | 28/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSSMS01 – “Lavori di risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle infrastrutture viarie – anno 2019 – LOTTO 1” (CUP: E47H18003540004).
Determinazione a contrarre e avvio gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori. | 300,000.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1706/2019 | 28/10/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento del servizio WI- FI cittadino.Determinazione a contrattare. | 133,815.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1719/2019 | 28/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSLMS08 Riqualificazione area esterna prospiciente la scuola 1° Maggio - determinazione a contrarre e affidamento lavori per fornitura e piantumazione piante ditta: Società Agricola Aggio Vivai | 6,011.55 | TESTO
ALLEGATO
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| 1720/2019 | 28/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Affidamento dei lavori per il ripristino dell’impianto di illuminazione di emergenza del corridoio espositivo del piano terra del Museo di Santa Caterina | 4,160.20 | TESTO
ALLEGATO
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| 1713/2019 | 28/10/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CORSO DI FORMAZIONE "L'OTTIMIZZAZIONE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI NELLE AZIENDE". PARTECIPAZIONE DIPENDENTE M.M.. | 36.89 | |
| 1700/2019 | 25/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Servizio di connessione a banda larga, servizio di assistenza e manutenzione degli impianti e servizio di gestione delle utenze per la rete pubblica "TREVISOWIFI" - costituzione gruppo di lavoro | 2,190.00 | TESTO
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| 1701/2019 | 25/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Telecom Italia S.p.A. – Rinnovo servizio di connettività Internet a banda larga per n. 20 plessi scolastici. | 10,130.88 | TESTO
ALLEGATO
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| 1702/2019 | 25/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Emicad di Emiliano Foffano - affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento relativo a n. 20 licenze Volume per BricsCAD PRO per il periodo 20.11.2019-19.11.2020 - CIG: ZE12A21D24 | 5,875.52 | TESTO
ALLEGATO
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| 1704/2019 | 25/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | STAGIONE LIRICA TEATRO MARIO DEL MONACO. MODIFICA CONVENZIONE E IMPEGNO SPESA TEATRO STABILE DEL VENETO. | 161,040.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1705/2019 | 25/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA PER OPERA MADAMA BUTTERFLY 2 | 35,550.00 | TESTO
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| 1699/2019 | 25/10/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ROLL UP INFORMATIVI PER P.L. | 1,217.56 | TESTO
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| 1708/2019 | 25/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS07 – “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio” (CUP: E48B18000010004).
Costituzione gruppo di lavoro. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1679/2019 | 24/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Servizio di “Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: “Rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S. Lazzaro e interventi vari di manutenzione straordinaria cimiteri comunali” (2019LPSMMS07). Determinazione a contrarre per affidamento d'incarico a ing. Giovanni Antonio Albertin legale rappresentante della società Albertin & Company srl, avente lo studio in Via Vittorio Emanuele II a Conegliano TV P.IVA: 03540810268. | 18,395.38 | TESTO
ALLEGATO
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| 1695/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Adesione a Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" per migrazione SIM DATI. Affidamento alla ditta TIM Spa, con sede in Via Gaetano Negri, 1-Milano per un importo pari ad € 16.553,11.= (Iva Compresa). CIG Z2D26D9394 | 16,553.11 | TESTO
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| 1696/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di bobine di filamenti in PLA e di un Kit di aggiornamento per la stampante 3D Prusa in dotazione al servizio Servizi Informatici | 341.60 | TESTO
ALLEGATO
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| 1680/2019 | 24/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLAP01 - Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola secondaria di primo grado Felissent - CUP: E48H18000040004. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre per avvio procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016. | 952,000.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1681/2019 | 24/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | POR-FESR 2014-2020. Asse 6- Azione 2.2.2 Sub-azione 2 - adesione al Contratto Quadro "SGI - ID SIGEF 1607 - Lotto 2" per lo sviluppo del Progetto MyCity per l'Area Urbana di Treviso - CIG: 80753673A9 - CUP: E21D19000010009 | 502,602.29 | TESTO
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| 1678/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO DEI VARCHI PRATO FIERA IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN LUCA 2019 | 1,300.00 | TESTO
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| 1684/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA PER STAGIONE LIRICA. | 29,542.57 | TESTO
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| 1682/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA OPERA MADAMA BUTTERFLY. | 28,136.00 | TESTO
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| 1683/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA COPRODUZIONE MADAMA BUTTERFLY | 81,368.80 | TESTO
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| 1693/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA PER ARTISTI STAGIONE LIRICA. | 34,750.00 | TESTO
ALLEGATO
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